Orden de Compra. Nº1109692-295-SE24 "EQUIPAMIENTO TNS EN PÁRVULO 1109692-6-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-295-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO TNS EN PÁRVULO 1109692-6-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1109692-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO SAMPAIO 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO 1809 del sistema CFT de Magallanes.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 304225,72
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS EN LINEA
Razón Social REPUESTOS EN LINEA SPA
R.U.T. 76.874.679-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS EN LINEA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)20UnidadTatami, según Bases técnicas de la licitación.Segun especificaciones $ 30.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.180 $ 614.180
60141006
Juguetes didácticos3UnidadJuego de encaje vertical, según Bases técnicas de la licitación.Segun especificaciones $ 48.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.610 $ 146.610
60102304
Libros de literatura infantil3Unidadcuentos con texturas para niños, según Bases técnicas de la licitación.Segun especificaciones $ 47.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.492 $ 141.492
52161512
Parlantes2UnidadSistema de amplificación para sala de clases, según Basestécnicas de la licitación.Segun especificaciones $ 349.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.906 $ 698.906
Total Neto $ 1.601.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.226
TOTAL OC $ 1.905.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.