Orden de Compra. Nº1109692-369-AG24 "EQUIPAMIENTO SALA DE LACTANCIA proveniente de compra ágil: 1109692-301-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1109692-369-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO SALA DE LACTANCIA proveniente de compra ágil: 1109692-301-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DECRETO 1503 GENERO CEM 22102 del sistema CFT DE MAGALLANES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES
R.U.T. 62.000.760-9
Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580
Comuna Porvenir
Impuesto 6357,21
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTijera de papel para Niños - Especificaciones: Punta redonda 1 para diestro.   $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862 $ 862
44121706
Lápices de madera4CajaLápices de colores para niños (marca giotto o similar) Especificaciones: 12 colores  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.992 $ 5.992
44111804
Papeles de dibujo4UnidadBlock de dibujo MEDIUM ARTEL O SIMILAR Especificaciones: "99 1/8 20 hojas.  $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44111804
Papeles de dibujo4UnidadPapel entretenido ARTEL O SIMILAR Especificaciones: 16 diseños 8 pliegos 26cm x 36cm.  $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.944 $ 5.944
60121509
Lápices de cera4CajaMarcadores turbo grueso GIOTTO O SIMILAR Especificaciones: 12 colores  $ 3.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.896 $ 12.896
44121618
Tijeras1UnidadTijera de papel para Niños - Especificaciones: Punta redonda 1 para zurdo   $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865 $ 865
Total Neto $ 33.459
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.357
TOTAL OC $ 39.816


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.