1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1109692-38-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1109692-6-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1109692-6-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN ECONOMICA Y ADMINSTRACIÓN Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA R.U.T. 62.000.760-9 Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO SAMPAIO 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 667/2020 del sistema CFT ESTATAL DE MAGAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA R.U.T. 62.000.760-9 Dirección de Facturación FRANCISCO SAMPAIO 580 Comuna Porvenir Impuesto 695837 Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO SAMPAIO 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TRIPLE B LTDA. Razón Social COMERCIAL TRIPLE B LTDA. R.U.T. 76.241.564-k Sucursal COMERCIAL TRIPLE B LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151704 Hilo acrílico 3662300 Unidad PIZARRAS DE ACRILICOS DE 10 MM. PIZARRAS SEGUN DETALLE DE COTIZACION Y DETALLE ADJUNTO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.662.300 $ 3.662.300

Total Neto	$ 3.662.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 695.837
TOTAL OC	$ 4.358.137