1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-1037-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Mochilas / Compra Subvención Escolar Preferencial / Desde requerimiento N°552 Escuela Valle de Camarones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Miguel Ahumada 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1661 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 255 Comuna Arica Impuesto 43568 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 2239-4-LP14 Mochilas 15   (1522663 )MOCHILA ESCOLAR HEAD KOMBI AZUL UNIDAD 1524664 (1522663) MOCHILA ESCOLAR HEAD KOMBI AZUL UNIDAD; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.985 $ 233.985

Total Neto	$ 233.985
Descuento	$ 4.680
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.568
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 272.873