Orden de Compra. Nº1110404-1098-SE23 "JCA-SOL1743 - MOBILARIO DE MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1110404-1098-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-12-2023
Nombre de la Orden de Compra JCA-SOL1743 - MOBILARIO DE MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1110404-285-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2312
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
R.U.T. 62.000.660-2
Dirección de Facturación Bodega, calle Miguel Ahumada N°505
Comuna Arica
Impuesto 189905
Dirección de Envío de la Factura Bodega, calle Miguel Ahumada N°505
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2023
TítuloDescripción
DISTRIBUCIÓN POR ESTABLECIMIENTO PARA EMBALAJEG-35 ESC. INTERNADO VISVIRI
EMBALAJE Y DESPACHO DE LOS PRODUCTOS
Los proveedores que resulten adjudicados deberán asegurar que los empaques primarios y secundarios
de los productos y sus embalajes cumplan con las exigencias que permitan buenas prácticas de
almacenaje y transporte, así como una adecuada presentación, características que serán monitoreadas
por personal que realizará la recepción de los productos.
Los proveedores deberán identificar los bultos con la siguiente información:
a) Nombre y dirección del lugar de entrega.
b) Número de guía de despacho asociada a la entrega.
c) Número de Orden de Compra asociada a la entrega.
d) Identificación del número de bultos por entrega 1 de n.
e) Sello característico del proveedor que asegure la inviolabilidad del contenido del bulto.
Deberán ser entregados en empaques múltiples que faciliten la recepción y almacenamiento, debiendo
contener la misma información exigida para la o las unidades de medida adjudicada(s).
Su material, grosor y resistencia deben ser acordes y proporcionales al peso del contenido. La unidad de
medida de los envases unitarios, deberán permitir fácil apertura. La entrega deberá ceñirse estrictamente a
las especificaciones adjudicadas.
El proveedor deberá entregar los productos en la dirección de Miguel Ahumada 505, ciudad de Arica (salvo
se exprese lo contrario), de lunes a viernes entre las 08:30 y 15:30 horas. Se entenderá cumplida la
entrega cuando el bulto haya sido puesto, en tiempo y forma, en bodega del establecimiento, y recibido
conforme, por el encargado de esta última, circunstancia que deberá constar en la guía de despacho respectiva.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA HG SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA HG SPA
R.U.T. 77.502.366-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA HG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios5UnidadAdquisición de escritorios de mantenimiento y reposición para establecimientos educacionales, solicitud de compra N°1743.Adquisición de escritorios de mantenimiento y reposición para establecimientos educacionales, solicitud de compra N°1743. $ 199.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.500 $ 999.500
Total Neto $ 999.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.905
TOTAL OC $ 1.189.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.