1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-112-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REQ. N°0053 "Adquisición nebulizadores eléctricos tipo Mochila - Escuela Cmdte. Juan José San Martín - Compra Subvención General - OC generada por invitación a compra ágil: 1110404-25-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Miguel Ahumada 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 165 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 255 Comuna Arica Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor van Beek Razón Social VAN BEEK SPA R.U.T. 77.070.327-1 Sucursal van Beek Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 2 Unidad NEBULIZADORES ELECTRICOS PARA DESINFECTAR ESPACIOS Y CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID, TIPO MOCHILA, SEGUN ANEXO ADJUNTO. NEBULIZADORES ELECTRICOS PARA DESINFECTAR ESPACIOS Y CONTROLAR LA PROPAGACION DEL COVID, TIPO MOCHILA. Plazo de Entrega 4 días hábiles, Garantía 6 meses $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000