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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1110404-1330-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ 668 ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA VTF JUNJI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1110404-175-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
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R.U.T. |
62.000.660-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Codpa N° 2173 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
2411186,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N° 2173 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABAST ARICA |
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Razón Social |
ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
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R.U.T. |
77.222.225-4 |
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Sucursal |
ABAST ARICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 1 | Pack | Pack ÍTEM V - PAPELERÍA según Bases | Pack ÍTEM V - PAPELERÍA según Bases |
$ 6.718.925,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.718.925
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$ 6.718.925
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60123001
| Figuras de goma Eva | 1 | Pack | Pack ÍTEM VI - MANUALIDADES I según Bases | Pack ÍTEM VI - MANUALIDADES I según Bases |
$ 3.810.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.810.300
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$ 3.810.300
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60124102
| Productos de artesanía multicultural | 1 | Pack | Pack ÍTEM VII - MANUALIDADES II según Bases | Pack ÍTEM VII - MANUALIDADES II según Bases |
$ 2.161.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.161.230
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$ 2.161.230
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Total Neto
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$ 12.690.455
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.411.186
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$ 15.101.641
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.