1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-286-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SHJ-PUNTUAL- SOL-055-2026 - SEP- COLEGIO CENTENARIO - ADQUISICION UTILES DE LIBRERIA - CONVENIO SUMINISTRO 1110404-1-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1110404-1-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 703 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación CODPA 2173 Comuna Arica Impuesto 430686,11 Dirección de Envío de la Factura CODPA 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111606 Papel artístico o papel Kraft 1 Global SE ADJUNTA COTIZADOR DE LO SOLICITADO PARA EL COLEGIO CENTENARIO ARICA   $ 2.266.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.266.769 $ 2.266.769

Total Neto	$ 2.266.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.686
TOTAL OC	$ 2.697.455