1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-375-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MRA-PUNTUAL-SOL-2026-0484-SUBV SEP- ADQUISICION DE TINTAS - ESCUELA DARIO SALAS - 1110404-201-COT26. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 859 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna Arica Impuesto 109542,6 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E R.U.T. 77.185.217-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global 18 UND Botella de Tinta HP GT53 de 90 ml Negro 18 UND Botella de Tinta HP GT52 Cian 70 ML 18 UND Botella de Tinta HP GT52 Magenta 70 ML 18 UND Botella de Tinta HP GT52 Amarilla 70 ML ADQUISICIÓN DE TINTAS, PARA ESCUELA DARIO SALAS DIAZ $ 576.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.540 $ 576.540

Total Neto	$ 576.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.543
TOTAL OC	$ 686.083