1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-45-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2025 Nombre de la Orden de Compra APP-SOL-02- (ANUAL) MANTENCIÓN JARDINES INFANTILES VTF SLEP ARICA DESDE 1110404-6-LE25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1110404-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 171 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Miguel Ahumada 505 Comuna Arica Impuesto 8105366,75 Dirección de Envío de la Factura Miguel Ahumada 505 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMAR SPA Razón Social EEA CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.460.841-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIMAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad MANTENCIÓN DE PARA ESTABLECIMIENTOS VTF PERTENECIENTES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PUBLICA CHINCHORRO OFERTA SEGUN BASES TECNICAS $ 42.659.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.659.825 $ 42.659.825

Total Neto	$ 42.659.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.105.367
TOTAL OC	$ 50.765.192