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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1110404-576-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FFB - ANUAL - SOL-2026-0534 - GENERAL MANTENCIÓN - CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS PARA EE - DESDE ITEM N°2 LICITACIÓN PÚBLICA ID 1110404-70-LP26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1110404-70-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
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R.U.T. |
62.000.660-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Codpa N° 2173 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
3991596,57 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N° 2173 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVIMAR SPA |
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Razón Social |
EEA CONSTRUCCIONES SPA
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R.U.T. |
76.460.841-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVIMAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73171510
| Servicios de fabricación de accesorios o suministr | 1 | Global | ITEM N°2: SERVICIO DE MANTENCIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS VARIOS EE | PRECIO SEGUN BASES |
$ 21.008.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008.403
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$ 21.008.403
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Total Neto
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$ 21.008.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.991.597
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$ 25.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.