1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-611-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MRA-SOL-2024-0087-ADQUISICIÓN DE PROYECTORES EPSON E20, PARA EL COLEGIO CENTENARIO SUBVENCIÓN SEP DESDE 1110404-154-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1110404-154-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Codpa N° 2173 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1493 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna Arica Impuesto 1478200 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electronica EB Razón Social VENTAS EDISON EDUARDO ELOS BASTIAS E.I.R.L. R.U.T. 77.205.056-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electronica EB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 20 Unidad PROYECTOR DE ALTA RESOLUCIÓN SIMILAR A EPSON POWERLITE E20 Proyector Epson E20 3400 Lumenes XGA $ 389.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780.000 $ 7.780.000

Total Neto	$ 7.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.478.200
TOTAL OC	$ 9.258.200