1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-840-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PTG - SOL-2025-1208 - PUNTUAL - SEP "ADQUISICIÓN PIZARRAS CON ATRIL ALUMNOS ESCUELA SBTTE. LUIS CRUZ MARTÍNEZ PERTENECIENTE AL SLEP DE CHINCHORRO" OC GENERADA DESDE COMPRA ÁGIL ID: 1110404-751-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1917 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna Arica Impuesto 213750 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aurora SPA Razón Social EMPRESA DE INSUMOS VARIOS SPA R.U.T. 77.213.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aurora SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111908 Pizarras magnéticas y accesorios 45 Unidad PIZARRA ATRIL DOBLE CARA - SEGÚN ANEXO ADJUNTO PIZARRA ATRIL DOBLE CARA - SEGÚN ANEXO ADJUNTO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000

Total Neto	$ 1.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.750
TOTAL OC	$ 1.338.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto