1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110404-877-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2021 Nombre de la Orden de Compra OBRAS EXTRAORDINARIAS CONS. LICEO A-2 POLITECNICO ARICA, AREA MULTICANCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1110404-30-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEPCH - EE - Programa 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Unidad de Compra Miguel Ahumada 505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1529 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO R.U.T. 62.000.660-2 Dirección de Facturación Calle Codpa N° 2173 Comuna Arica Impuesto 2568454,77 Dirección de Envío de la Factura Calle Codpa N° 2173 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUG CONSTRUCTORA Razón Social Constructora Carlos Urbina González R.U.T. 76.527.951-8 Sucursal CUG CONSTRUCTORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global OBRAS EXTRAORDINARIAS CONS. LICEO A-2 POLITECNICO ARICA, AREA MULTICANCHA OBRAS EXTRAORDINARIAS CONS. LICEO A-2 POLITECNICO ARICA, AREA MULTICANCHA $ 13.518.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.518.183 $ 13.518.183

Total Neto	$ 13.518.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.568.455
TOTAL OC	$ 16.086.638