1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1110599-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra 1110599-3-LE20/221299901602/COMPRA DE SERVICIO LEAM/ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1110599-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Unidad de Compra 1 norte 1951 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3061 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA R.U.T. 61.606.901-2 Dirección de Facturación 1 norte 1951 Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 norte 1951 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walter Alberto Razón Social Walter Alberto Gutierrez Romero R.U.T. 16.982.588-2 Sucursal Walter Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 1 Unidad KINESIOLOGO. DAR VALOR BRUTO MENSUAL KINESIOLOGO, DAR VALOR BRUTO MENSUAL $ 927.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.333 $ 927.333

Total Neto	$ 927.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 927.333

Justificación de exención de impuesto