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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1111089-53-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
porta afiche horizontal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
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R.U.T. |
60.915.000-9 |
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Dirección de Facturación |
facturacion@anid.cl |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
40432 |
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Dirección de Envío de la Factura |
facturacion@anid.cl |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Razón Social |
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.130.993-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 8 | Unidad | 8 porta afiches horizontal de pared acrílico con las siguientes características:
-54 cm de ancho
-38 cm de alto
-doble acrílico de 4mm
-4 pernos de acero inoxidable de 19 mm
Se adjunta imagen de referencia, para tomar en consideración con lo que se esta solicitando. | 8 porta afiches horizontal de pared acrílico con las siguientes características:
-54 cm de ancho
-38 cm de alto
-doble acrílico de 4mm
-4 pernos de acero inoxidable de 19 mm
Se adjunta imagen de referencia, para tomar en consideración con lo que |
$ 26.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.800
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$ 212.800
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Total Neto
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$ 212.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.432
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$ 253.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.