1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1111432-107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra RECARGA ALIMENTACION CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1111432-48-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE R.U.T. 69.287.560-5 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 267 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE R.U.T. 69.287.560-5 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 20818593,7818 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 1 Unidad RECARGA DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM SAN FELIPE EL REAL SEGUN LICITACION ID 1111432-48-LQ23 RECARGA DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM SAN FELIPE EL REAL SEGUN LICITACION ID 1111432-48-LQ23 $ 109.571.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.571.546 $ 109.571.546

Total Neto	$ 109.571.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.818.594
TOTAL OC	$ 130.390.140