1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1111432-154-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1111432-36-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1111432-36-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social Consultorio General Urbano San Felipe R.U.T. 69.287.560-5 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio General Urbano San Felipe R.U.T. 69.287.560-5 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 34615 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Nora Razón Social CARLA NORA CABRERA MUÑOZ R.U.T. 17.983.950-4 Sucursal Carla Nora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 43 Hora/Hombre Contratación de 384 horas anuales de Servicio Profesional del Area Psicólogo/a" segun resolucion exenta N° 826 de fecha 20/06/2020 43 horas programa adolescente mes de abril 2020 $ 6.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.385 $ 266.385

Total Neto	$ 266.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 34.615
TOTAL OC	$ 301.000