1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1111432-314-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA SILLONES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1111432-46-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIENES Y SERVICIOS Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE R.U.T. 69.287.560-5 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 839 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO SAN FELIPE R.U.T. 69.287.560-5 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna 75 Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VLADIMIR RAMON Razón Social MANTENCION Y REPARACION VLADIMIR RAMON MILLA GUTIE R.U.T. 76.548.157-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VLADIMIR RAMON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 2 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE SILLONES DENTALES MESES DE ABRIL 2025 Y OCTUBRE 2025 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE SILLONES DENTALES MESES DE ABRIL 2025 Y OCTUBRE 2025 $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000