INDICACIONES GENERALES
Horarios de Entrega Unidad de
Abastecimiento-Bodega Central y Bodega Farmacia Cesfam San Felipe El Real
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Lunes a
Jueves de 8:30 a 12:30 (mañana) y de 14:30 a 16:30 (tarde)
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Viernes
de 08:30 a 13:00 horas (horario único).
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Toda
entrega fuera de horario será rechazada.
Contacto:
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Bodega
Central: Gonzalo Bahamondes Tapia.
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Fono: 342
492042.
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Bodega
Farmacia: Lorena Díaz Olivares.
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Fono: 342
342091.
Sobre
el Despacho y la Entrega de los Insumos en Bodega Central y Bodega de Farmacia:
Se indica que para el despacho de los materiales, los oferentes deben
seguir las siguientes indicaciones:
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El
oferente debe asumir todo gasto de envío de los materiales a adquirir por parte
del Cesfam San Felipe El Real, entendiéndose, que la Unidad Compradora no
asumirá ningún costo por el envío de los mismos. Por lo tanto, al momento de
cotizar los ofertantes deben considerar todos los costos asociados al envío y
despacho de materiales, tanto para Compra Ágil, Licitaciones o Tratos
Directos.
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Al
momento de despachar los materiales indicados en las Órdenes de Compras enviadas
a proveedor de manera “PARCIALIZADA”,
éstos deben venir resguardados a través de “GUIA
DE DESPACHO”.
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Si el
proveedor despacha la “TOTALIDAD” de
los insumos adjudicados en la(s) Orden(es) de Compra(s) enviada(s), también
deben venir detallados por una “GUIA DE
DESPACHO”.
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Las “FACTURAS” deben ser enviadas a través
del Sistema Acepta, una vez que sean recibidos conforme la “TOTALIDAD DE LOS MATERIALES” de cada Orden de Compra enviada al
oferente adjudicado. Las Recepciones Conforme serán realizadas por Bodega
Central o Bodega Farmacia del Cesfam San Felipe El Real.
NOTA: Se pide encarecidamente seguir las indicaciones antes
expuestas, ya que, con esto se evita la “Reclamación
de Facturas” emitidas por entrega de Materiales Parcializados y posterior
solicitud de “Notas de Créditos” a
los distintos oferentes adjudicados por el Cesfam San Felipe El Real.
Indicaciones
para Facturar
Se recuerda que el Estado ha
implementado la modalidad de pago Oportuno, y puesto en marcha el sistema DTE
(Documentación Tributaria del Estado) motivo por el cual SII rechaza los
Documentos Electrónicos que no vengan con el Formato Predestinado. Favor
“Facturar con el formato indicado por
S.I.I. y mencionar obligatoriamente la Orden de Compra correspondiente a la
Facturación que está realizando”.
DE MANERA OBLIGATORIA FACTURAR
BAJO NORMATIVA N°226, LA QUE ESTABLECE INCLUIR EN DETALLE DE FACTURA (MODELO,
N° DE SERIE O LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO DE CADA PRODUCTO).
Además recuerdo enviar Archivo XML a la casilla de correo dipresrecepcion@custodium.com, con copia a facturacioncsd@redsalud.gov.cl
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