1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113015-236-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo of. Proyectos mes de octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113015-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE- Ñuble XVI Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Calle Arturo Prat 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 217 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Calle Arturo Prat N°430, Chillán Comuna * Impuesto 62013,15 Dirección de Envío de la Factura Calle Arturo Prat N°430, Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de aseo Very Clean Razón Social BEATRIZ ROMANET JARA CONTRERAS SERVICIOS DE ASEO E R.U.T. 77.710.472-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio de aseo Very Clean Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 326385 Mes Servicio de aseo of. Proyectos mes de octubre 2025 Servicio de aseo of. Proyectos mes de octubre 2025 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.385 $ 326.385

Total Neto	$ 326.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.013
TOTAL OC	$ 388.398