1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113144-114-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Camioneta PN. Patagonia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Provincial Capitán Prat Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Río Nef 417, Cochrane 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Río Nef 417, Cochrane Comuna Cochrane Impuesto 151906,52 Dirección de Envío de la Factura Río Nef 417, Cochrane 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Razón Social RAMÓN DIONISIO SALCEDO ESCOBAR R.U.T. 6.597.204-2 Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Servicio Mantención y Reparación de Camioneta Parque Nacional Patagonia Sector Chacabuco. (Cotización del 09/11/2022). Convenio Suministro 1092-10-LQ20. Según Solicitud de Compra 118/2022.   $ 799.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.508 $ 799.508

Total Neto	$ 799.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.907
TOTAL OC	$ 951.415