1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113144-39-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Camioneta LSBY-30 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-1-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Provincial Capitán Prat Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Río Nef 417, Cochrane 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Río Nef 417, Cochrane Comuna Cochrane Impuesto 316851,03 Dirección de Envío de la Factura Río Nef 417, Cochrane 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ VARONA Razón Social AUTOMOTRIZ VARONA LIMITADA R.U.T. 76.101.820-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ VARONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Servicio de Mantención y Reparación Camioneta Patente LSBY-30 Parque Nacional Patagonia Sector Chacabuco. Según Solicitud de Compra 38/2024 - Convenio Suministro 1092-1-LQ23.-   $ 1.667.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.667.637 $ 1.667.637

Total Neto	$ 1.667.637
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.851
TOTAL OC	$ 1.984.488