1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113144-46-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1113144-3-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113144-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Provincial Capitán Prat Razón Social Corporación Nacional Forestal R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Río Nef 417, Cochrane 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Río Nef 417, Cochrane Comuna Cochrane Impuesto 414200 Dirección de Envío de la Factura Río Nef 417, Cochrane 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 1 Unidad Partidor de Leña Programa manejo Plantaciones Gore Cochrane, Mayor información ver en Bases Adjuntas. De acuerdo a lo dispuesto en el D.L N. 1263 de 1975 y lo informado en Oficio N. 08 del 01/04/2020 y Oficio N. 09 del 28/04/2020 de la Dirección de Presupuesto sobre pago centralizado, se informa que el pago a proveedores será efectuado por Tesorería General de la Republica, a contar del 01 de mayo del año 2020. Para agilizar el sistema de pago se solicita a los proveedores indicar cuenta corriente en la portada de la factura que emitan. SE OFRECE CORTADOR TRONCOS HUSQVARNA S427 27 TON. ENTREGADO A 20 DIAS DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA, GARANTIA UN AÑO POR FALLA DE FABRICA, VALOR NETO AGREGAR IVA $ 2.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.000 $ 2.180.000

Total Neto	$ 2.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.200
TOTAL OC	$ 2.594.200