1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113146-28-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SAE 12/2023 Servicio de Aseo Of Gral Carrera Lic:1113146-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113146-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Provincial General Carrera Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Blest Gana 121 Chile Chico XI Región Aysen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén Comuna Coyhaique Impuesto 175500 Dirección de Envío de la Factura Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2023 Título Descripción FORMA DE PAGO La factura deberá indicar la ID de la Orden de Compra y los datos bancarios necesarios para hacer Transferencia. El pago se realizará mediante Transferencia Electrónica, dentro de los 30 días posteriores a la recepción de los productos y Factura respectiva. Para hacer efectivo el pago la Orden de Compra deberá estar ACEPTADA y con RECEPCIÓN CONFORME del Organismo comprador. A contar del 01 de mayo del año 2020, los pagos efectivos por las facturas emitidas a nuestro servicio serán cancelados a través de la Tesorería General de la Republica, siendo responsabilidad nuestra la correcta contabilización de la factura y recepción de los productos comprados.   Por lo anterior le informamos a usted que el procedimiento de revisión de pagos debe realizarse en la página: www.tgr.cl  La facturación deberá realizarse cuando la Orden de Compra se encuentre con RECEPCIÓN CONFORME del mandante. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Razón Social GLORIA EDITH BECERRA CATALÁN R.U.T. 10.642.742-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gloria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 3 Mes Servicio de Aseo realizar servicio de aseo en oficina CONAF y Empleos Gore,provincia general carrera $ 391.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.500 $ 1.174.500

Total Neto	$ 1.174.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 175.500
TOTAL OC	$ 1.350.000