1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113146-86-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SAE 69/2022 REPARACIÓN Y REPUESTOS MAQUINARIA, CONAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1092-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XI Región - Provincial General Carrera Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Blest Gana 121 Chile Chico XI Región Aysen 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén Comuna Coyhaique Impuesto 30191,38 Dirección de Envío de la Factura Los Coigües N°482, de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Razón Social RAMÓN DIONISIO SALCEDO ESCOBAR R.U.T. 6.597.204-2 Sucursal RAMON DIONISIO SALCEDO ESCOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mano de Obra, reparación de Equipo LW.SK-14 Jeinimeni   $ 66.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.250 $ 66.250 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Materiales para Reparación de Equipo LW.SK-14 Jeinimeni   $ 92.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.652 $ 92.652

Total Neto	$ 158.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.191
TOTAL OC	$ 189.093