1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113159-113-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1113159-26-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113159-26-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3444 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Salud y Seguridad Razón Social SOCIEDAD DE SALUD Y SEGURIDAD SPA R.U.T. 77.219.625-3 Sucursal Soc. Salud y Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 80 Unidad ALCOHOL GEL FC 340ML CON DISPENSADOR. (Adjuntar Ficha Técnica e Imagen del Insumo). Vencimiento Superior a 1 año. PROVEEDORES POSTULAR INSUMOS CON REGISTRO ISP DE FARMACO. ALCOHOL GEL N-GEL 360 ML CON REGISTRO ISP VENCIEMINTO SUPERIOR A UN AÑO. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160