1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113159-94-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1113159-34-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113159-34-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3337 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 92134,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA R.U.T. 80.447.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 60 Unidad APÓSITO CON COLAGENO 10 X 10CM. - Los oferentes deberán Adjuntar Cotización, Ficha Técnica e Imagen del Producto. - Vencimiento superior y/o igual a 12 meses. 225-773800 536550 3M FIBRACOL PLUS APOSITO DE CUIDADO AVANZADO HERIDAS DE COLAGENO 10,2X11,1CM 12 REF: 2982 - CAJA POR 12 UNIDADES - APOSITOS- 3M INSTITUCIONES , COD-SCFHM VENCIMIENTO 10-2027 MONTO MINIMO DE FACTURACIÓN 200.000.- NETO DEL TOTAL ORDEN DE COMPRA NO $ 8.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.920 $ 484.920

Total Neto	$ 484.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.135
TOTAL OC	$ 577.055