1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113403-212-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO (CONVENIO DE SUMINISTRO) 3° PEDIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113403-15-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 900 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja Comuna La Granja Impuesto 2550605,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad no definida Insumos de aseo para establecimiento tos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Publica Gabriela Mistral. Insumos de aseo para establecimiento tos educacionales dependientes del Servicio Local de Educación Publica Gabriela Mistral. $ 13.424.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.424.237 $ 13.424.237

Total Neto	$ 13.424.237
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 2.550.605
TOTAL OC	$ 15.974.842