1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113403-279-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTABILIDAD (FONDO TP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113403-38-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1180 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja Comuna La Granja Impuesto 2793632,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. Razón Social COMPUTACION INTEGRAL S A R.U.T. 96.689.970-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad Linea N°6 Contabilidad AIO HP PROONE 245 G10 R7-7730U 16GB 512GB W11Pro $ 14.703.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.703.330 $ 14.703.330

Total Neto	$ 14.703.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.793.633
TOTAL OC	$ 17.496.963