1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113403-40-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja Comuna La Granja Impuesto 858693,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa N°9412, Comuna de La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BILDER SPA Razón Social BILDER SPA R.U.T. 77.681.122-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BILDER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO EN ANEXO 1 (Revizar Anexo 1 para detalle de materiales)   $ 4.519.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.519.438 $ 4.519.438

Total Neto	$ 4.519.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.693
TOTAL OC	$ 5.378.131