1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1113403-49-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO- ASEO - JUNJI - E.E - CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1113403-15-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Gabriela Mistral P02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 91 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE GABRIELA MISTRAL R.U.T. 62.000.650-5 Dirección de Facturación Santa Rosa 9412, La Granja Comuna La Granja Impuesto 2141289,55 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 9412, La Granja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción VER REX 1565   5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAIKEN Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAIKEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad no definida Se requiere de la adquisición de insumos de aseo para los E.E dependientes del SLEP GM.   $ 11.269.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.269.945 $ 11.269.945

Total Neto	$ 11.269.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.141.290
TOTAL OC	$ 13.411.235