1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1114-26-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1114-8-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1114-8-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - Región Metropolitana Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, 5° piso Comuna Santiago Impuesto 21352,2 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda. Razón Social JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202302 Controles del arreo del avión 6 Unidad ARNES DE SEGURIDAD   $ 9.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.080 $ 55.080 31211903 Equipo para protección 3 Unidad CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 46181507 Chalecos de protección 15 Unidad CHALECOS TIPO GEOLOGO REFLECTANTES. TALLAS INDICADAS EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 112.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.352
TOTAL OC	$ 133.732