1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1114-61-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1114-22-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1114-22-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - Región Metropolitana Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Bombero Salas 1351, 5° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Bombero Salas 1351, 5° piso Comuna Santiago Impuesto 3887,4 Dirección de Envío de la Factura Bombero Salas 1351, 5° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Salazar Barra Razón Social ALICIA CARMEN GLORIA SALAZAR BARRA R.U.T. 13.579.658-1 Sucursal Alicia Salazar Barra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142905 Gafas de sol 19 Unidad GAFAS DE SOL PROTECTORAS CON FILTRO UV   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.060 $ 14.060 53102503 Sombreros 4 Unidad GORRO TIPO LEGIONARIO   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400

Total Neto	$ 20.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.887
TOTAL OC	$ 24.347