1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1115-321-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra P05 - Afiches y Tripticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar a Jaime Martin P01 - Autorizacion 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de Planificación y Coordinación R.M.S. Razón Social SEREMI de Planificación y Coordinación R.M.S. R.U.T. 60.105.000-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 370 piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SEREMI de Planificación y Coordinación R.M.S. R.U.T. 60.105.000-5 Dirección de Facturación Bandera 46 52 Comuna -1 Impuesto 50730 Dirección de Envío de la Factura Bandera 46 52 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC GRAFICA DONOSO INSUNZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.533.720-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Afiches impresos a 4 x 0 color en papel couche opaco de 170 grs. tamaño 60 x 30 cms. $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Tripticos impresos a 4 x 4 color en papel couche de 130 grs. tamaño extendido 25 x 36 cms. $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 267.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.730
TOTAL OC	$ 317.730