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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1116005-107-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantto. E.A.A. Oficinas Zona Sur y Oficina Marcelo Hernández |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1116005-14-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Tepual |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
95361 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Tepual |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Impuesto DGAC |
-La DGAC aplica
un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N°
16.752.- |
| DESPACHO Y ENTREGA | -El
despacho deberá ser en bodegas del Aeropuerto El Tepual, S/N, Puerto Montt, de LUNES A JUEVES: DE 08:30 A 16:00 HRS y
VIERNES: DE 08:30 A 15:00 HRS |
| IMPUESTO 2% LEY |
-La DGAC aplica
un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N°
16.752.- |
| Orden de Compra | -Los
proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de
las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o
parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega
comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará
para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la
fecha de envío. |
| FACTURA ELECTRÓNICA |
-La factura
deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a
plena conformidad, de lo contrario será rechazada.
-Facturación
electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe
señalar el número de la orden de compra, de lo contrario será causal
de rechazo de la factura.
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Proveedor |
AIRE DEL SUR |
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Razón Social |
MARIA TERESA NOVA CONTRERAS
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R.U.T. |
10.020.303-0 |
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Sucursal |
AIRE DEL SUR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad Internacional | MANTTO. E.A.A. OFICINA MARCELO HERNÁNDEZ 562/2020.
-INSTALACIÓN E.A.A. FRIGIDAIRE 12.000 BTU | MANTTO. E.A.A. OFICINA MARCELO HERNÁNDEZ 562/2020.
-INSTALACIÓN E.A.A. FRIGIDAIRE 12.000 BTU |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad Internacional | - MANTTO. E.A.A. UNIFLAIR 1 SUR 100.000 BTU
- MANTTO. E.A.A. BODEGA, ANWO 24.000 BTU
-MANTTO. E.A.A. SALA DE EQUIPOS | - MANTTO. E.A.A. UNIFLAIR 1 SUR 100.000 BTU
- MANTTO. E.A.A. BODEGA, ANWO 24.000 BTU
-MANTTO. E.A.A. SALA DE EQUIPOS
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$ 431.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 431.900
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$ 431.900
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Total Neto
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$ 501.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.361
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$ 597.261
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.