1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-151-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantto. Op. planta de tratamiento Ad. Quellón (Diciembre) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N° Comuna Puerto Montt Impuesto 300216,91 Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria Razón Social ACONSER SERVICIOS SPA R.U.T. 76.504.825-7 Sucursal maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Mes Servicio Mantención y Operación de Planta de Agua Clorada apta para el consumo humano y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeródromo Quellón. DICIEMBRE 2021 Servicio Mantención y Operación de Planta de Agua Clorada apta para el consumo humano y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeródromo Quellón. DICIEMBRE 2021 $ 1.580.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.089 $ 1.580.089

Total Neto	$ 1.580.089
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.217
TOTAL OC	$ 1.880.306