1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-36-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento camioneta N° 222 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual Comuna * Impuesto 35108,96 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Impuesto 2% -La DGAC aplica impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- Orden de compra -Los proveedores que no acepten la OC, dentro de 24 hrs siguientes a la fecha de envío, el plazo de entrega comenzará el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. Facturación -La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada. -Facturación electrónica: Hacerla llegar a mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la OC, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Rodrigo Razón Social MECANICA DEL SUR SPA R.U.T. 76.803.932-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabian Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad Internacional Mantenimiento camioneta N° 222, según orden de trabajo N° 435 Mantenimiento camioneta N° 222, según orden de trabajo N° 435 $ 184.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.784 $ 184.784

Total Neto	$ 184.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.109
TOTAL OC	$ 219.893