1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantto. Operación de Planta de Tratamiento Ad. Que Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-16-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1155 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N° Comuna Puerto Montt Impuesto 1441964,15 Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPUESTO 2% LEY   -La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- Orden de Compra -Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. FACTURA ELECTRÓNICA -La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.   -Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria Razón Social ACONSER SERVICIOS SPA R.U.T. 76.504.825-7 Sucursal maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 5 Mes Servicio Mantención y Operación de Planta de Agua Clorada apta para el consumo humano y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeródromo Quellón. ENERO - MAYO 2021. Servicio Mantención y Operación de Planta de Agua Clorada apta para el consumo humano y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Aeródromo Quellón. ENERO - MAYO 2021 $ 1.517.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.589.285 $ 7.589.285

Total Neto	$ 7.589.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.441.964
TOTAL OC	$ 9.031.249