1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Reajuste servicio de mantto. planta agua Quellón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116005-14-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5971 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N° Comuna * Impuesto 146787,9276 Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Impuesto 2% -La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- Orden de compra -Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. Facturación -La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.   -Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria Razón Social ACONSER SERVICIOS SPA R.U.T. 76.504.825-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal maria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 12 Mes REAJUSTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAS Y PLANTA DE AGUA CLORADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO DEL AERÓDROMO QUELLÓN (ID N ° 1116005-14-LP22). NOVIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2025. REAJUSTE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAS Y PLANTA DE AGUA CLORADA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO DEL AERÓDROMO QUELLÓN (ID N ° 1116005-14-LP22). NOVIEMBRE 2024 A OCTUBRE 2025. $ 64.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.572 $ 772.568

Total Neto	$ 772.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.788
TOTAL OC	$ 919.356