Orden de Compra. Nº1116005-43-AG26 "Adquisición de pasajes aéreos tramo Puerto Montt - Melinka - Puerto Montt para funcionarios de la oficina electricidad de la Zona Aeroportuaria Sur, compra ágil: 1116005-33-COT26."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116005-43-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de pasajes aéreos tramo Puerto Montt - Melinka - Puerto Montt para funcionarios de la oficina electricidad de la Zona Aeroportuaria Sur, compra ágil: 1116005-33-COT26.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-7295 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N°
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2026
TítuloDescripción
Retención 2% Esta institución retiene por todas las compras un impuesto del 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752).
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 78816333
Razón Social MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L
R.U.T. 52.001.666-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 78816333
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadPasajes aéreos tramos Puerto Montt / Melinka, fecha 25 de mayo de 2026, horario 9:00 hrs.Pasajes aéreos tramos Puerto Montt / Melinka, fecha 25 de mayo de 2026, horario 9:00 hrs. $ 147.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadPasajes aéreos tramos Melinka / Puerto Montt, fecha 28 de mayo de 2026, horario 10:00 hrs.Pasajes aéreos tramos Melinka / Puerto Montt, fecha 28 de mayo de 2026, horario 10:00 hrs. $ 147.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
Total Neto $ 590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 590.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.