1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-46-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantto. E.A.A. Aeródromo Melinka Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116005-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1223 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N° Comuna Puerto Montt Impuesto 89110 Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global Valor asistencia Aeródromo Melinka Valor asistencia Aeródromo Melinka $ 374.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 5 Global MANTTO. E.A.A. DE 12.000 BTU, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 428/2021 DE FECHA 18/05/2021, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. MANTTO. E.A.A. DE 12.000 BTU, DE ACUERDO A COTIZACIÓN 428/2021 DE FECHA 18/05/2021, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 469.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.110
TOTAL OC	$ 558.110