1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-5-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Serv. Operación Planta de Agua Chaitén año 2021 (E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-37-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1168 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N° Comuna Puerto Montt Impuesto 1565086,8366 Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA YOLANDA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES CHAITEN R.U.T. 13.594.567-6 Sucursal MARTA YOLANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 9 Mes Servicio de operación y mantenimiento de planta tratamiento aguas servidas del Aeródromo Nuevo Chaitén.- ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 (OCTUBRE A DIC. CORRESPONDE VALOR REAJUSTADO) Servicio de operación y mantenimiento de planta tratamiento aguas servidas del Aeródromo Nuevo Chaitén.- ENERO A SEPTIEMBRE DE 2021 (OCTUBRE A DIC. CORRESPONDE VALOR REAJUSTADO) $ 915.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.237.295 $ 8.237.299

Total Neto	$ 8.237.299
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.565.087
TOTAL OC	$ 9.802.386