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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1116005-6-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO AD. CHAITÉN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1116005-25-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Ap. El Tepual S/N° |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
4916846,3454 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ap. El Tepual S/N° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| RETENCIÓN 2% | Esta institución retiene por todas las compras un impuesto del 2% del total facturado (Art. 37 de la Ley 16.752). |
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Proveedor |
Hosteria y transporte sebastian |
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Razón Social |
HIRMA DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ
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R.U.T. |
5.999.033-0 |
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Sucursal |
Hosteria y transporte sebastian |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 9 | Unidad no definida | SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA DEL AERÓDROMO NUEVO CHAITEN (ID N° 1116005-25-LP20). ENERO A SEPTIEMBRE 2023. | SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y RETIRO DE BASURA DEL AERÓDROMO NUEVO CHAITEN (ID N° 1116005-25-LP20). ENERO A SEPTIEMBRE 2023. |
$ 2.875.349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.878.141
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$ 25.878.139
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Total Neto
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$ 25.878.139
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.916.846
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$ 30.794.985
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.