1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-62-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2020 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE MANTENCIÓN Y PINTURA CÁMARAS AP. EL TE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1409-26-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 663 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 503768,66 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESCUENTO 2% LEY LA DGAC RETIENE POR TODAS LAS COMPRAS UN IMPUESTO DEL 2% SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ART. 37 DE LA LEY N° 16.752.- FACTURA ELECTRONICA - LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE SÓLO CUANDO LOS BIENES Y/O SERVICIOS HAYAN SIDO RECIBIDOS A PLENA CONFORMIDAD, DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA. - FACTURACIÓN ELECTRONICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRONICAS EN FORMATO XML AL MAIL dte.recepcion@dgac.gob.cl.  DEBERÁ SEÑALAR EL NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA FACTURA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESA Razón Social JESUS SANCHEZ AVILES R.U.T. 14.642.665-4 Sucursal JESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101604 Metalistería de arquitectura 1 Global MANTENCIÓN Y PINTURA DE FUNDACIONES Y CÁMARAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA ALS DEL AP. EL TEPUAL DE PTO. MONTT, SEGÚN PRESUPUESTO N°20200710 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020 Y CONDICIONES DE CONTRATO MANTENCIÓN Y PINTURA DE FUNDACIONES Y CÁMARAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA ALS DEL AP. EL TEPUAL DE PTO. MONTT, SEGÚN PRESUPUESTO N°20200710 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2020 Y CONDICIONES DE CONTRATO $ 2.651.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.651.414 $ 2.651.414

Total Neto	$ 2.651.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.769
TOTAL OC	$ 3.155.183