1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-73-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento EAA ZAS AEROPUERTO EL TEPUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116005-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 098048 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Ap. El Tepual S/N° Comuna Puerto Montt Impuesto 37430 Dirección de Envío de la Factura Ap. El Tepual S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL impuesto LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad RECARGA REFRIGERANTE R410 POR TUERCAS SEGÚN COTIZACIÓN N° 521/2023 FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad INSTALACION E.A.A. SPLIT MURO MANO DE OBRA SEGÚN COTIZACIÓN N° 521/2023 FECHA 10 DE AGOSTO DE 2023, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 199.000
Descuento	$ 2.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.430
TOTAL OC	$ 234.430