1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-80-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento E.A.A. ZAS RADAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116005-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 228190 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA VEZ VALIDADA POR EL SII, EL PROVEEDOR U OFERENTE, DEBERÁ HACER LLEGAR LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO XML AL MAIL DTE.RECEPCION@DGAC.GOB.CL,  IMPUESTO LA DGAC APLICA UN IMPUESTO DEL 2%  SOBRE EL TOTAL FACTURADO, DE ACUERDO AL ARTICULO N°37, DE LA LEY 16.752. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global RECARGA REFRIGERANTE SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 435/2022 EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global MATERIALES REPUESTO FUGA SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 435/2022 EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global MOTOCOMPRESOR SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 435/2022 EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 675.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global REPARACION EQUIPO MAYOR SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 435/2022 EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 4 Global FILTRO AIRE EQUIPO MAYOR SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 435/2022 EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Global CONTACTOR 380 VOLT SEGUN COTIZACION ENVIADA N° COT 435/2022 EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN CONTRATO VIGENTE $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 1.201.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.190
TOTAL OC	$ 1.429.190