1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-85-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos funcionarios CZM sur (Electrónica) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116005-4-CO22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Ap. El Tepual S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3428 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Retención del 2% Esta Institución aplica una retención del 2% del total facturado, según Ley 16.752 Art. 37 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 78816333 Razón Social MIREYA GONZALEZ SERVICIOS E I R L R.U.T. 52.001.666-k Sucursal 78816333 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad Contrato de pasajes aéreos para zonas aisladas. PASAJES AÉREOS TRAMO PUERTO MONTT-CHAITÉN-PUERTO MONTT, PARA FUNCIONARIOS DGAC, SR. JORGE GARATE E. (FONO 994988404) Y SR. MAXIMO SANHUEZA O. (FONO 987599691). IDA DIA 27/09/2022, REGRESO 30/09/2022. $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 276.000

Justificación de exención de impuesto