1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116005-95-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Retiro Equipos Ap. El Tepual Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116005-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z SUR PUERTO MONTT Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 21687 del sistema CGU+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Tepual Comuna Puerto Montt Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción IMPUESTO 2% LEY -La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- Orden de Compra -Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. FACTURA ELECTRÓNICA -La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.   -Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRE DEL SUR Razón Social MARIA TERESA NOVA CONTRERAS R.U.T. 10.020.303-0 Sucursal AIRE DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad Internacional DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS SPLIT 12.000 BTU MARCA ANWO DESDE OFICINAS AVSEC, SEGÚN COTIZACIÓN 532/2020 DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS SPLIT 12.000 BTU MARCA ANWO DESDE OFICINAS AVSEC, SEGÚN COTIZACIÓN 532/2020 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad Internacional DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS SPLIT 9.000 Y 12.000 BTU MARCA FRIGIDAIRE DESDE OFICINA BIENESTAR SOCIAL Y ASESOR DE PERSONAL, SEGÚN COTIZACIÓN 532/2020 DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS SPLIT 9.000 Y 12.000 BTU MARCA FRIGIDAIRE DESDE OFICINA BIENESTAR SOCIAL Y ASESOR DE PERSONAL, SEGÚN COTIZACIÓN 532/2020 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Internacional DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS SPLIT 24.000 BTU MARCA SAMSUNG DESDE OFICINA CREDENCIALES, SEGÚN COTIZACIÓN 532/2020 DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS SPLIT 24.000 BTU MARCA SAMSUNG DESDE OFICINA CREDENCIALES, SEGÚN COTIZACIÓN 532/2020 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500