1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1116007-104-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1116007-27-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1116007-27-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9/09/0188 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo Comuna Punta Arenas Impuesto 11242,68 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atm soluciones spa Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A TU MEDIDA SPA R.U.T. 77.141.469-9 Sucursal Atm soluciones spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 12 Unidad PAÑO LIMPIEZA INDUSTRIAL PANO LIMPIAEZA IND $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad PAÑO AMARILLO ASEO Pano amarillo aseo $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.652 $ 5.652 14111703 Toallas de papel 24 Paquete Toalla desinfectante multiuso envase de 35 unidades Toallas humedas $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.840 $ 36.840

Total Neto	$ 59.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.243
TOTAL OC	$ 70.415